采购怎么报销

采购报销的流程通常包括以下几个步骤：

采购人员根据工作需求填写《物料采购申请单》，注明所需材料的名称、规格型号、数量、估计价格、金额、运费、供货单位及付款方式等，并由部门主管签字确认。

采购申请单需交相关部门副总经理审核落实，财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可办理借款手续并支取款项。

采购人员按照《物料采购申请单》进行采购，并坚持“货比三家”原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品。

采购完成后，需将采购物品交仓库进行入库。仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》，其中一联交采购人员用于报销。

采购人员应向供应单位索取正规的单具，包括名称、数量、金额、签字或盖章。若需开发票，应确认税点后开取，并确保发票内容准确无误。

采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具，到财务处申请报销。

财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。

财务部门在收到完整的报销申请和相关凭证后，进行审批。审批通过后，财务部门将发出报销批准通知，申请部门可以前往财务部门领取报销款项。

若采购物品需要先付款但发票未到，应先填写采购申请单，并由相关部门和领导签字确认，办理借款手续后支取款项。采购完成后，必须在一周内报账，并提供有效票据证实支出。

采购过程中应尽量选择有良好口碑、质量有保障的供应商，并在签订合同时明确双方的权益和义务，保存好相关凭证，如发票、收据等，这些凭证将是报销的重要依据。

通过以上步骤，可以确保采购报销流程的规范性和准确性，提高工作效率。

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